 |
| |
 |
| |
¿EN QUE CONSISTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? |
|
| |
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |
| |
| 1.- |
Brochure e Instructivo |
|
Brochure |
¿Qué es el Sistema de Control Interno? |
Miercoles, 21 de Agosto del 2019 |
 |
|
Instructivo |
Instructivo para la Gestión de Accesos para el Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno. |
Viernes, 13 de Septiembre del 2019 |
|
| |
| 2.- |
Normativa |
|
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG |
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Viernes, 17 de Mayo del 2019 |
|
|
Ley N° 30879 |
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final). |
Miercoles, 05 de Diciembre 2018 |
|
|
Resolucion de Contraloria Nº 490-2017-CG |
Establecer que rige para todos los efectos el plazo establecido en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372. |
Viernes, 29 de Diciembre del 2017 |
|
|
Resolucion de Contraloria Nº 004-2017-CG |
Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Miercoles, 18 de Enero del 2017 |
|
|
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD |
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Viernes, 13 de Mayo del 2016 |
|
|
Ley N° 30372 |
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final). |
Sabado, 05 de Diciembre 2015 |
|
|
Ley N° 29743 |
Ley Que Modifica el Articulo N° 10 de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. |
Viernes, 08 de Julio 2011 |
|
|
Decreto de Urgencia Nº 067-2009 |
Que modifica el Articulo N° 10 de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. |
Lunes, 22 de Junio del 2009 |
|
|
Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG |
Aprueban la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado. |
Jueves, 30 de Octubre del 2008 |
|
|
Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG |
Aprueban las Normas de Control Interno. |
Viernes, 03 de Noviembre del 2006 |
|
|
Ley N° 28716 |
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. |
Martes, 18 de Abril del 2006 |
|
| |
| 3.- |
Diagnóstico de la Cultura Organizacional |
|
Resolución de Alcaldía N° 0522 |
Que CONFORMA el Comité de Control Interno, de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chincha, el cual tendrá a cargo la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estadio, aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG. |
Miércoles, 04 de Septiembre del 2019 |
|
|
Guia |
Orientaciones para la Elaboración del Primer Entregable “Diagnóstico de la Cultura Organizacional” de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las Entidades del Estado. |
Viernes, 13 de Septiembre del 2019 |
|
|
Reporte de Entregable |
Reporte de Entregable del Diagnóstico de la Cultura Organizacional. |
Martes, 24 de Septiembre de 2019 |
|
|
Constancia de Presentación de Entregable |
Informe de Diagnóstico de la Cultura Organizacional |
Martes, 24 de Septiembre de 2019 |
|
| |
| 4.- |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación |
|
Guia |
Orientaciones para la Elaboración del Segundo Entregable “Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación” de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las Entidades del Estado. |
Lunes, 21 de Octubre del 2019 |
|
|
Reporte de Entregable |
Reporte de Entregable del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. |
Martes, 29 de Octubre de 2019 |
|
|
Constancia de Presentación de Entregable |
Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. |
Martes, 29 de Octubre de 2019 |
|
| |
| 5.- |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control |
|
Guia |
Orientaciones para la Elaboración del Tercer Entregable “Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control” de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las Entidades del Estado.
|
Lunes, 25 de Noviembre de 2019 |
|
|
Reporte de Productos Priorizados - 2019
|
Reporte de Productos Priorizados del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Viernes, 29 de Noviembre de 2019 |
|
|
Matriz de Evaluación de Riesgos - 2019
|
Matriz de Evaluación de Riesgos del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Viernes, 29 de Noviembre de 2019 |
|
|
Reporte de Entregable - 2019 |
Reporte de Entregable del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Viernes, 29 de Noviembre de 2019 |
|
|
Constancia de Presentación de Entregable - 2019 |
Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Viernes, 29 de Noviembre de 2019 |
|
|
Reporte de Productos Priorizados - 2020
|
Reporte de Productos Priorizados del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Miercoles, 30 de Diciembre de 2020 |
|
|
Matriz de Evaluación de Riesgos - 2020
|
Matriz de Evaluación de Riesgos del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Miercoles, 30 de Diciembre de 2020 |
|
|
Reporte de Entregable - 2020 |
Reporte de Entregable del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Miercoles, 30 de Diciembre de 2020 |
|
|
Constancia de Presentación de Entregable - 2020 |
Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. |
Miercoles, 30 de Diciembre de 2020 |
|
| |
| 6.- |
Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual |
|
Guia |
Orientaciones para la Elaboración del Cuarto Entregable “Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual” de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las Entidades del Estado. |
Viernes, 30 de Octubre del 2020 |
|
|
Reporte de Entregable |
Reporte de Entregable del Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual. |
Jueves, 29 de Octubre del 2020 |
|
|
Constancia de Presentación de Entregable |
Informe del Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual |
Viernes, 30 de Octubre del 2020 |
|
| |
| 7.- |
Preguntas Frecuentes |
|
Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. |
Miercoles, 21 de Agosto del 2019 |
|
