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| IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA |
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| 1.- | Instructivo, Guia y Capacitacion |
| | Instructivo | Instructivo que establece los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. | Jueves, 12 de Enero del 2017 |  |
| | Guia | Guia para el cumplimiento de la Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. | Martes, 28 de Febrero del 2017 | |
| | Capacitacion N° 001 | Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. | Jueves, 16 de Marzo del 2017 | |
| | Capacitacion N° 002 | Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en el Proceso de Contratación Pública. | Jueves, 16 de Marzo del 2017 | |
| | Capacitacion N° 003 | Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. | Jueves, 16 de Marzo del 2017 | |
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| 2.- | Normativa |
| | Resolucion de Contraloria Nº 004-2017-CG | Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. | Viernes, 20 de Enero del 2017 | |
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| 3.- | Actividad N° 1: Desarrollar acciones previas para la implementación del Control Interno en el proceso de Inversión Pública y la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Contratación Pública |
| | Anexo N° 01 | Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno | Martes, 14 de Marzo del 2017 | |
| | Designación de Roles | Líder de Equipo y Encargados de los Procesos Designados en el Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema Control Interno”. | Viernes, 31 de Marzo del 2017 | |
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| 4.- | Actividad N° 2: Establecer el Reglamento del Comité de Control Interno (CCI) |
| | Resolución N° 100-2017-MDPN/A | Que APRUEBA el Reglamento del Comité Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo - Chincha y ENCARGA a los miembros del Comité de Control Interno de la Entidad, la implementación de las disposiciones de la presente resolución. | Miércoles, 26 de Abril del 2017 | |
| | Reglamento |
Reglamento del Comite de Control Interno. |
Miércoles, 26 de Abril del 2017 | |
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| 5.- | Actividad N° 3: Registrar el diagnóstico y Plan de Trabajo del proceso de contratación Pública en el aplicativo informático |
| | Reporte Trimestral | Reporte de avance de la Ejecucion del Plan de Trabajo - Proceso de Contratacion Publica |
Miercoles, 31 de Mayo del 2017 | |
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| 6.- | Actividad N° 4: Registrar y/o actualizar la información en los módulos Secuencia de implementación y Proceso de Medición del SCI |
| | Formulario de Medición |
Formulario de Medición del Periodo 2016 - 3 |
Jueves, 27 de Abril del 2017 | |
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| 7.- | Actividad N° 5: Elaborar el Diagnóstico del Control Interno en el proceso de Inversión Pública |
| | Herramienta de Autodiagnóstico |
Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Gestión Presupuestaria para Gobiernos Locales. | Lunes, 26 de Junio del 2017 | |
| | Informe de Diagnóstico |
Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público. | Lunes, 26 de Junio del 2017 | |
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| 8.- | Actividad N° 6: Elaborar el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el proceso de inversión Pública. (Fases preinversión e inversión) |
| | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público. |
Lunes, 24 de Julio del 2017 |
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| | Informe del Plan de Trabajo |
Informe del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Presupuesto Público. |
Lunes, 24 de Julio del 2017 | |
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| 9.- | Preguntas Frecuentes |
| | Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. | Viernes, 23 de Junio del 2017 | |
