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| IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
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| 1.- | Instructivo, Guia y Capacitacion |
| | Instructivo | Instructivo que establece los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública. | Lunes, 25 de Enero del 2016 |  |
| | Guia | Guia para el cumplimiento de la Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública. | Viernes, 26 de Febrero del 2016 | |
| | Capacitacion | Capacitacion de la Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública. | Lunes, 14 de Marzo del 2016 | |
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| 2.- | Normativa |
| | Directiva N° 013-2016-CG/GPROD | Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. | Viernes, 13 de Mayo del 2016 | |
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| 3.- | Actividad N° 1: Condiciones Favorables para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
| | Acta N° 001 | Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo | Lunes, 11 de Abril del 2016 | |
| | Resolución N° 239-2016 - MDPN/A | Que Conforma el Comite de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. | Lunes, 11 de Abril del 2016 | |
| | Acta N° 002 | Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo | Jueves, 14 de Abril del 2016 | |
| | Oficio N° 001 | Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno | Miercoles, 27 de Abril del 2016 | |
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| 4.- | Actividad N° 2: Elaboración del Diagnóstico del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
| | Informe de Diagnóstico | Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de contratación Pública | Martes, 23 de Agosto del 2016 | |
| | Herramienta de Autodiagnóstico | Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública | Martes, 23 de Agosto del 2016 | |
| | Listado de Evidencias | Listado de Evidencias por Pregunta de Autodiagnóstico | Martes, 23 de Agosto del 2016 | |
| | Oficio N° 001 | Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno | Jueves, 25 de Agosto del 2016 | |
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| 5.- | Actividad N° 3: Elaboración del “Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno” en el Proceso de Contratación Pública en Función a la Herramienta Proporcionada por la CGR y la Guía Metodológica |
| | Plan de Trabajo | Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública | Jueves, 24 de Noviembre del 2016 | |
| | Informe del Plan de Trabajo | Informe del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública | Jueves, 24 de Noviembre del 2016 | |
| | Oficio N° 002 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno. |
Viernes, 25 de Noviembre del 2016 | |
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| 6.- | Actividad N° 4: Remisión de por lo menos cinco (05) Actas de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las Acciones de Seguimiento |
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| 7.- | Actividad N° 5: Presentación de las Evidencias de Difusión de las Actividades de Control Interno al Interior de la Entidad. |
| | Evidencia de Difusion N° 001 |
Difusion N° 01 - Oficio Circular N° 001-2016- MDPN/CCI |
Lunes, 03 de Octubre del 2016 | |
| | Evidencia de Difusion N° 002 |
Difusion N° 02 - Correo Electronico Institucional de la Entidad Municipal |
Lunes, 28 de Noviembre del 2016 | |
| | Evidencia de Difusion N° 003 |
Difusion N° 03 - Link de Enlace en la Pagina Web de la Entidad Municipal |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 | |
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| 8.- | Preguntas Frecuentes |
| | Preguntas Frecuentes | Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. | Jueves, 23 de Junio del 2016 | |
