META 30 “Implementación del control interno (fase de ejecución) en los procesos de presupuesto público y contratación pública” |
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Responsable de Meta: Lic. Erinson Leonel Roy Rivera | |||||
Dependencia: Unidad de Logística | |||||
Correo Electrónico: abastecimiento@munipnuevochincha.gob.pe | |||||
ACTIVIDADES | ESTADO | ||||
Actividad 1: | Ejecutar el Plan de trabajo en el proceso de Presupuesto Público. | ![]() |
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Actividad 2: | Ejecutar el plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública. | ![]() |
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Actividad 3: | Remitir por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acciones de seguimiento de la implementación del SCI. | ![]() |
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Actividad 4: | Elaborar Reportes de evaluación respecto a la implementación del control interno en el proceso de Presupuesto Público. | ![]() |
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Actividad 5: | Elaborar Reporte de evaluación de ejecución del plan de trabajo en el proceso de Contratación Pública. | ![]() |
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Actividad 6: | Remitir por lo menos cinco (05) evidencias de difusión del control interno al interior de la entidad. | ![]() |
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