1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

1.-
Normativas
Resolución de Alcaldía N° 0357
Que DESIGNA al EQUIPO TÉCNICO, RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° 605-2019-CG/GRIC-AC, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD y EXHORTAR al Gerente Municipal, Subgerentes y funcionarios responsables, adoptar las acciones necesarias y establecer los mecanismos adecuados, orientados a implementar las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD dentro de los plazos establecidos.
Jueves, 30 de Mayo del 2019
Resolución de Alcaldía N° 0355
Que DESIGNA al Sr. LUYO DEL RISCO, Martin Jesús Anibal en su calidad de Gerente Municipal, como el Funcionario Responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones del Informe de auditoría N° 605-2019-CG/GRIC-AC, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG y ENCARGAR al Gerente Municipal. proceder a la designación del Equipo Técnico de colaboradores responsables, que complementen las acciones administrativas; pudiendo establecer todos los mecanismos adecuados, a fin de obtener los logros deseados en el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoria.
Martes, 21 de Mayo del 2019
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD
Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.
Miercoles, 04 de Mayo del 2016
2.-

Anexos N° 02: Formato para Publicacion de Recomendaciones del Informe de Auditoria Orientadas a Mejorar la Gestion de la Entidad.

Anexo N° 002 - 2020 - I
Informe Semestral de Enero a Junio del 2020.
Lunes, 06 de Julio del 2020
Anexo N° 002 - 2019 - II
Informe Semestral de Julio a Diciembre del 2019.
Jueves, 09 de Enero del 2020
Anexo N° 002 - 2019 - I
Informe Semestral de Enero a Junio del 2019.
Jueves, 11 de Junio del 2019
Anexo N° 002 - 2018 - II
Informe Semestral de Julio a Diciembre del 2018.
Viernes, 01 de Febrero del 2019
3.-
Informes emitidos por la Contraloria General de la Republica y la Implementacion de los Planes de Acción
Cumplimiento de los Perfiles en la Designacion de Funcionarios en Cargos de Confianza.
Oficio N° 00119-2019-A/MDPN
Implementación del Plan de Acción del Informe de Orientacion de Oficio N° 11-2019-OCI-0405-SOO.
Martes, 20 de Agosto del 2019
Oficio N° 552-2019-MPCH/OCI
Informe de Orientacion de Oficio N° 11-2019-OCI-0405-SOO.
Martes, 06 de Agosto del 2019
Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.
Oficio N° 00131-2019-A/MDPN
Implementación del Plan de Acción del Informe de Visita de Control N° 1541-2019-CG/GRIC-SVC.
Lunes, 09 de Septiembre del 2019
Oficio N° 000791-2019-CG/GRIC
Informe de Visita de Control N° 1541-2019-CG/GRIC-SVC.
Viernes, 28 de Junio del 2019
Obras con Cargo a la Actividad Mantenimiento de Infraestructura Publica..
Oficio N° 00159-2019-A/MDPN
Implementación del Plan de Acción del Informe de Auditoria N° 605-2019-CG/GRIC-AC.
Jueves, 10 de Octubre del 2019
Oficio N° 00011-2019-CG/COTE
Informe de Auditoria N° 605-2019-CG/GRIC-AC.
Viernes, 22 de Febrero del 2019
Servicios de Recoleccion, Transporte y Disposicion Final de los Residuos Solidos.
Oficio N° 00071-2019-A/MDPN

Implementación de los Planes de Acción del Informe de Visita Preventiva N° 578-2019-CG/GRIC-VP.

Lunes, 15 de Abril del 2019
Oficio N° 00199-2019-CG/GRIC
Informe de Visita Preventiva N° 578-2019-CG/GRIC-VP.
Miercoles, 13 de Febrero del 2019
Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo - Chincha - Ica.
Oficio N° 00160-2019-A/MDPN
Implementación del Plan de Acción del Informe de Auditoria N° 335-2018-CG/COREIC-AC.
Jueves, 10 de Octubre del 2019
Oficio N° 00002-2018-CG/REG

Informe de Auditoria N° 335-2018-CG/COREIC-AC.

Jueves, 31 de Mayo del 2018