CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA

1.-

Anexos N° 02

Formato para Publicacion de Recomendaciones del Informe de Auditoria Orientadas a Mejorar la Gestion de la Entidad.

Anexo N° 002 - 2018
Informe Semestral de Julio a Diciembre del 2018.
Viernes, 01 de Febrero del 2019
Anexo N° 002 - 2019
Informe Semestral de Enero a Junio del 2019.
Jueves, 11 de Junio del 2019
2.-
Normativas
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD
Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.
Jueves, 28 de Febrero del 2019
Resolución de Alcaldía N° 0355
Que DESIGNA al Sr. LUYO DEL RISCO, Martin Jesús Anibal en su calidad de Gerente Municipal, como el Funcionario Responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones del Informe de auditoría N° 605-2019-CG/GRIC-AC, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG y ENCARGAR al Gerente Municipal. proceder a la designación del Equipo Técnico de colaboradores responsables, que complementen las acciones administrativas; pudiendo establecer todos los mecanismos adecuados, a fin de obtener los logros deseados en el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoria.
Martes, 21 de Mayo del 2019
Resolución de Alcaldía N° 0357
Que DESIGNA al EQUIPO TÉCNICO, RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° 605-2019-CG/GRIC-AC, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD y EXHORTAR al Gerente Municipal, Subgerentes y funcionarios responsables, adoptar las acciones necesarias y establecer los mecanismos adecuados, orientados a implementar las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD dentro de los plazos establecidos.
Jueves, 30 de Mayo del 2019