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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
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SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA |
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| 1.- | Normativas |
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Resolución de Alcaldía N° 0357 |
Que DESIGNA al EQUIPO TÉCNICO, RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES, CONTENIDAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA N° 605-2019-CG/GRIC-AC, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD y EXHORTAR al Gerente Municipal, Subgerentes y funcionarios responsables, adoptar las acciones necesarias y establecer los mecanismos adecuados, orientados a implementar las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD dentro de los plazos establecidos. |
Jueves, 30 de Mayo del 2019 |
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Resolución de Alcaldía N° 0355 |
Que DESIGNA al Sr. LUYO DEL RISCO, Martin Jesús Anibal en su calidad de Gerente Municipal, como el Funcionario Responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones del Informe de auditoría N° 605-2019-CG/GRIC-AC, en aplicación de lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG y ENCARGAR al Gerente Municipal. proceder a la designación del Equipo Técnico de colaboradores responsables, que complementen las acciones administrativas; pudiendo establecer todos los mecanismos adecuados, a fin de obtener los logros deseados en el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoria. |
Martes, 21 de Mayo del 2019 |
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Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC |
Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de control posterior, seguimiento y publicación. |
Lunes, 23 de Noviembre del 2021 |
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Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD |
Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. |
Miercoles, 04 de Mayo del 2016 |
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| 2.- | Anexos N° 02: Formato para Publicacion de Recomendaciones del Informe de Auditoria Orientadas a Mejorar la Gestion de la Entidad. |
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Anexo N° 002 - 2020 - II |
Informe Semestral de Julio a Diciembre del 2020. |
Viernes, 08 de Enero del 2021 |
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Anexo N° 002 - 2020 - I |
Informe Semestral de Enero a Junio del 2020. |
Lunes, 06 de Julio del 2020 |
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Anexo N° 002 - 2019 - II |
Informe Semestral de Julio a Diciembre del 2019. |
Jueves, 09 de Enero del 2020 |
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Anexo N° 002 - 2019 - I |
Informe Semestral de Enero a Junio del 2019. |
Jueves, 11 de Junio del 2019 |
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Anexo N° 002 - 2018 - II |
Informe Semestral de Julio a Diciembre del 2018. |
Viernes, 01 de Febrero del 2019 |
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| 3.- | Informes emitidos por la Contraloria General de la Republica y la Implementacion de los Planes de Acción |
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Cumplimiento de los Perfiles en la Designacion de Funcionarios en Cargos de Confianza. |
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Oficio N° 00119-2019-A/MDPN |
Implementación del Plan de Acción del Informe de Orientacion de Oficio N° 11-2019-OCI-0405-SOO. |
Martes, 20 de Agosto del 2019 |
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Oficio N° 552-2019-MPCH/OCI |
Informe de Orientacion de Oficio N° 11-2019-OCI-0405-SOO. |
Martes, 06 de Agosto del 2019 |
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Servicios de Seguridad Ciudadana Ejecutados por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. |
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Oficio N° 00131-2019-A/MDPN |
Implementación del Plan de Acción del Informe de Visita de Control N° 1541-2019-CG/GRIC-SVC. |
Lunes, 09 de Septiembre del 2019 |
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Oficio N° 000791-2019-CG/GRIC |
Informe de Visita de Control N° 1541-2019-CG/GRIC-SVC. |
Viernes, 28 de Junio del 2019 |
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Obras con Cargo a la Actividad Mantenimiento de Infraestructura Publica.. |
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Oficio N° 00159-2019-A/MDPN |
Implementación del Plan de Acción del Informe de Auditoria N° 605-2019-CG/GRIC-AC. |
Jueves, 10 de Octubre del 2019 |
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Oficio N° 00011-2019-CG/COTE |
Informe de Auditoria N° 605-2019-CG/GRIC-AC. |
Viernes, 22 de Febrero del 2019 |
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Servicios de Recoleccion, Transporte y Disposicion Final de los Residuos Solidos. |
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Oficio N° 00071-2019-A/MDPN |
Implementación de los Planes de Acción del Informe de Visita Preventiva N° 578-2019-CG/GRIC-VP. |
Lunes, 15 de Abril del 2019 |
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Oficio N° 00199-2019-CG/GRIC |
Informe de Visita Preventiva N° 578-2019-CG/GRIC-VP. |
Miercoles, 13 de Febrero del 2019 |
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Construccion del Polideportivo Municipal del Distrito de Pueblo Nuevo - Chincha - Ica. |
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Oficio N° 00160-2019-A/MDPN |
Implementación del Plan de Acción del Informe de Auditoria N° 335-2018-CG/COREIC-AC. |
Jueves, 10 de Octubre del 2019 |
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Oficio N° 00002-2018-CG/REG |
Informe de Auditoria N° 335-2018-CG/COREIC-AC. |
Jueves, 31 de Mayo del 2018 |
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