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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2019 |
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| 1.- | Brochure, Instructivo y Guia |
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Brochure |
¿Qué es el Sistema de Control Interno? |
Miercoles, 21 de Agosto del 2019 |
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Instructivo |
Instructivo para la Gestión de Accesos para el Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno. |
Viernes, 13 de Septiembre del 2019 |
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Guia |
Orientaciones para la Elaboración del Primer Entregable “Diagnóstico de la Cultura Organizacional” de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Viernes, 13 de Septiembre del 2019 |
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| 2.- | Normativa |
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Directiva N° 006-2019-CG/INTEG |
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Viernes, 17 de Mayo del 2019 |
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| 3.- | Diagnóstico de la Cultura Organizacional |
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Acta N° 001 |
Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo |
Lunes, 11 de Abril del 2016 |
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| 4.- | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación |
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Acta N° 002 |
Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo |
Jueves, 14 de Abril del 2016 |
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| 5.- | Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control |
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Difusión Control Web |
Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el proceso de contratación Pública. |
Miércoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 6.- | Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual |
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Resolución N° 239-2016 - MDPN/A |
Que Conforma el Comite de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. |
Lunes, 11 de Abril del 2016 |
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| 7.- | Preguntas Frecuentes |
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Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. |
Miercoles, 21 de Agosto del 2019 |
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IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCION) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA - 2017 |
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| 1.- | Instructivo, Guia y Capacitacion |
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Instructivo |
Instructivo que establece los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la Implementación del Control Interno (Fase de Ejecucion) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Viernes, 05 de Mayo del 2017 |
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Guia |
Guia para el cumplimiento de la Implementación del Control Interno (Fase de Ejecucion) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Jueves, 15 de Junio del 2017 |
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Capacitacion |
Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Jueves, 31 de Agosto del 2017 |
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| 2.- | Normativa |
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Resolucion de Contraloria Nº 004-2017-CG |
Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Miercoles, 18 de Enero del 2017 |
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| 3.- | Actividad N° 1: Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Presupuesto Público |
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Difusión Control Web |
Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el proceso de contratación Pública. |
Miércoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 4.- | Actividad N° 2: Ejecución del Plan de Trabajo en el Proceso de Contratación Pública |
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Difusión Control Web |
Implementación del Control Interno (Fase Planificación) en el proceso de contratación Pública. |
Miércoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 5.- | Actividad N° 3: Actas de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno (CCI) |
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Acta N° 001 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 01 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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Acta N° 002 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 02 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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Acta N° 003 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 03 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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|
Acta N° 004 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 04 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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Acta N° 005 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 05 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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| 6.- | Actividad N° 4: Reportes de Evaluación del Proceso de Presupuesto Público |
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Reporte de Evaluacion N° 001 |
Reportes de Evaluación del Proceso de Presupuesto Público N° 01 - Culminación de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo. |
Miercoles, 31 de Agosto del 2017 |
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|
Reporte de Evaluacion N° 002 |
Reportes de Evaluación del Proceso de Presupuesto Público N° 02 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo al 30 de Noviembre. |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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| 7.- | Actividad N° 5: Reportes de evaluación del proceso de contratación pública
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|
Reporte de Evaluacion N° 001 |
Reportes de Evaluación del Proceso de Contratación Pública N° 01 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo al 31 de Mayo de 2017. |
Miercoles, 31 de Agosto del 2017 |
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|
Reporte de Evaluacion N° 002 |
Reportes de Evaluación del Proceso de Contratación Pública N° 01 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo al 31 de Agosto de 2017. |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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|
Reporte de Evaluacion N° 003 |
Reportes de Evaluación del Proceso de Contratación Pública N° 01 - Avance de Ejecución del Plan de Trabajo al 30 de Noviembre de 2017. |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2017 |
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| 8.- | Actividad N° 6: Evidencias de Difusión de Control Interno al Interior de la Entidad. |
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Evidencia de Difusion N° 001 |
Difusion N° 01 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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Evidencia de Difusion N° 002 |
Difusion N° 02 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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Evidencia de Difusion N° 003 |
Difusion N° 03 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Evidencia de Difusion N° 004 |
Difusion N° 04 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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Evidencia de Difusion N° 005 |
Difusion N° 05 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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| 9.- | Preguntas Frecuentes |
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|
Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. |
Viernes, 23 de Junio del 2017 |
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IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA - 2017 |
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| 1.- | Instructivo, Guia y Capacitacion |
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|
Instructivo |
Instructivo que establece los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Jueves, 12 de Enero del 2017 |
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|
Guia |
Guia para el cumplimiento de la Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Martes, 28 de Febrero del 2017 |
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|
Capacitacion N° 001 |
Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Jueves, 16 de Marzo del 2017 |
|
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|
Capacitacion N° 002 |
Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en el Proceso de Contratación Pública. |
Jueves, 16 de Marzo del 2017 |
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|
Capacitacion N° 003 |
Implementación del Control Interno (Fase de Planificación) en los Procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública. |
Jueves, 16 de Marzo del 2017 |
|
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| 2.- | Normativa |
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Resolucion de Contraloria Nº 004-2017-CG |
Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Miercoles, 18 de Enero del 2017 |
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| 3.- | Actividad N° 1: Desarrollar acciones previas para la implementación del Control Interno en el proceso de Inversión Pública y la ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de Contratación Pública |
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Acta N° 001 |
Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo |
Lunes, 11 de Abril del 2016 |
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|
Resolución N° 239-2016 - MDPN/A |
Que Conforma el Comite de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. |
Lunes, 11 de Abril del 2016 |
|
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|
Acta N° 002 |
Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo |
Jueves, 14 de Abril del 2016 |
|
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|
Oficio N° 001 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 27 de Abril del 2016 |
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| 4.- | Actividad N° 2: Establecer el Reglamento del Comité de Control Interno (CCI) |
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|
Informe de Diagnóstico |
Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de contratación Pública |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Herramienta de Autodiagnóstico |
Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Listado de Evidencias |
Listado de Evidencias por Pregunta de Autodiagnóstico |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Oficio N° 002 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
|
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| 5.- | Actividad N° 3: Registrar el diagnóstico y Plan de Trabajo del proceso de contratación Pública en el aplicativo informático |
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|
Plan de Trabajo |
Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
|
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|
Informe del Plan de Trabajo |
Informe del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Oficio N° 003 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 6.- | Actividad N° 4: Registrar y/o actualizar la información en los módulos Secuencia de implementación y Proceso de Medición del SCI |
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|
Acta N° 003 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 01 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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Acta N° 004 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 02 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
|
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|
Acta N° 005 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 03 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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|
Acta N° 006 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 04 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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|
Acta N° 007 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 05 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
|
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|
Oficio N° 004 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 7.- | Actividad N° 5: Elaborar el Diagnóstico del Control Interno en el proceso de Inversión Pública |
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|
Evidencia de Difusion N° 001 |
Difusion N° 01 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Evidencia de Difusion N° 002 |
Difusion N° 02 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Evidencia de Difusion N° 003 |
Difusion N° 03 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Oficio N° 005 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 8.- | Actividad N° 6: Elaborar el Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el proceso de inversión Pública. (Fases preinversión e inversión) |
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Evidencia de Difusion N° 001 |
Difusion N° 01 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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| 9.- | Preguntas Frecuentes |
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|
Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. |
Viernes, 23 de Junio del 2017 |
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|
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - 2016 |
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| 1.- | Instructivo, Guia y Capacitacion |
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|
Instructivo |
Instructivo que establece los lineamientos para el cumplimiento y verificación de la Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública. |
Lunes, 25 de Enero del 2016 |
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|
Guia |
Guia para el cumplimiento de la Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública. |
Viernes, 26 de Febrero del 2016 |
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|
Capacitacion |
Capacitacion de la Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública. |
Lunes, 14 de Marzo del 2016 |
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| 2.- | Normativa |
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|
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD |
Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. |
Viernes, 13 de Mayo del 2016 |
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| 3.- | Actividad N° 1: Condiciones Favorables para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
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|
Acta N° 001 |
Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo |
Lunes, 11 de Abril del 2016 |
|
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|
Resolución N° 239-2016 - MDPN/A |
Que Conforma el Comite de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. |
Lunes, 11 de Abril del 2016 |
|
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|
Acta N° 002 |
Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo |
Jueves, 14 de Abril del 2016 |
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|
Oficio N° 001 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 27 de Abril del 2016 |
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| 4.- | Actividad N° 2: Elaboración del Diagnóstico del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
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|
Informe de Diagnóstico |
Informe de Diagnóstico de Control Interno en el Proceso de contratación Pública |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Herramienta de Autodiagnóstico |
Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Listado de Evidencias |
Listado de Evidencias por Pregunta de Autodiagnóstico |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Oficio N° 002 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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| 5.- | Actividad N° 3: Elaboración del “Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno” en el Proceso de Contratación Pública en Función a la Herramienta Proporcionada por la CGR y la Guía Metodológica |
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|
Plan de Trabajo |
Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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|
Informe del Plan de Trabajo |
Informe del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratación Pública |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Oficio N° 003 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 6.- | Actividad N° 4: Remisión de por lo menos cinco (05) Actas de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las Acciones de Seguimiento |
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|
Acta N° 003 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 01 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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Acta N° 004 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 02 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
|
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|
Acta N° 005 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 03 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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|
Acta N° 006 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 04 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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|
Acta N° 007 |
Acta de Sesión Ordinaria N° 05 |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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|
Oficio N° 004 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 7.- | Actividad N° 5: Presentación de las Evidencias de Difusión de las Actividades de Control Interno al Interior de la Entidad. |
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Evidencia de Difusion N° 001 |
Difusion N° 01 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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Evidencia de Difusion N° 002 |
Difusion N° 02 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Evidencia de Difusion N° 003 |
Difusion N° 03 |
Miercoles, 31 de Agosto del 2016 |
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|
Oficio N° 005 |
Dirigido a la Contraloría General de la Republica - Gerente del Departamento de Control Interno |
Miercoles, 30 de Noviembre del 2016 |
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| 8.- | Preguntas Frecuentes |
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|
Preguntas Frecuentes |
Preguntas Frecuentes sobre Control Interno. |
Jueves, 23 de Junio del 2016 |
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